Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej

 

Piotr Kęskiewicz

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 10
II piętro

tel.: +48 42 22 54 693
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: pkesk@um.pabianice.pl

 

Sławomir Bratuszewski

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 10
II piętro

tel.: +48 42 22 54 693
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: sbrat@um.pabianice.pl

 

Dariusz Kuźnicki

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 10
II piętro

tel.: +48 42 22 54 693
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: dkuznicki@um.pabianice.pl

[start] [koniec]

Do zadań Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej (stosującego symbol AKW) należy w szczególności:

  1. dokonywanie kontroli przestrzegania celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
  2. badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności:
    1. pobierania i gromadzenia środków publicznych,
    2. zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
    3. udzielania zamówień publicznych,
    4. zwrotu środków publicznych przez Urząd i gminne jednostki organizacyjne;
  3. badanie i ocena:
    1. dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
    2. systemu gromadzenia środków publicznych, dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
    3. efektywności i gospodarności zarządzania finansowego w Urzędzie;
  4. opracowywanie i przedstawianie Prezydentowi do zatwierdzenia rocznych planów kontroli wydziałów Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych;
  5. przygotowanie projektów upoważnień do przeprowadzenia audytu lub kontroli wewnętrznej;
  6. dokonywanie czynności kontrolnych, i sporządzanie z nich protokołów, sprawozdań oraz wniosków i zaleceń;
  7. opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych;
  8. sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi sprawozdań z wykonania planu audytu i kontroli wewnętrznej;
  9. bieżące i niezwłoczne informowanie na piśmie Prezydenta o ujawnionych nieprawidłowościach;
  10. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów z przeprowadzonych audytów i kontroli wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
  11. składanie wniosków do Prezydenta o powołanie specjalisty do udziału w prowadzonych czynnościach kontrolnych;
  12. wykonanie innych zadań wynikających z ustaw i przepisów szczególnych.

 

Zasady i tryb prowadzenia audytu i kontroli wewnętrznej określa Regulamin Audytu i Kontroli Wewnętrznej wprowadzony odrębnym zarządzeniem.

Pracami Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej kieruje audytor wewnętrzny Sławomir Bratuszewski.