Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej

 

Piotr Kęskiewicz

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 10
II piętro

 

Sławomir Bratuszewski

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 10
II piętro

 

Dariusz Kuźnicki

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 10
II piętro

[start] [koniec]

Do zadań Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej (stosującego symbol AKW) należy w szczególności:

1. dokonywanie kontroli przestrzegania celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
2. badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności:
   1. pobierania i gromadzenia środków publicznych,
   2. zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
   3. udzielania zamówień publicznych,
   4. zwrotu środków publicznych przez Urząd i gminne jednostki organizacyjne;
3. badanie i ocena:
   1. dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
   2. systemu gromadzenia środków publicznych, dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
   3. efektywności i gospodarności zarządzania finansowego w Urzędzie;
4. opracowywanie i przedstawianie Prezydentowi do zatwierdzenia rocznych planów kontroli wydziałów Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych;
5. przygotowanie projektów upoważnień do przeprowadzenia audytu lub kontroli wewnętrznej;
6. dokonywanie czynności kontrolnych, i sporządzanie z nich protokołów, sprawozdań oraz wniosków i zaleceń;
7. opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych;
8. sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi sprawozdań z wykonania planu audytu i kontroli wewnętrznej;
9. bieżące i niezwłoczne informowanie na piśmie Prezydenta o ujawnionych nieprawidłowościach;
10. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów z przeprowadzonych audytów i kontroli wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
11. składanie wniosków do Prezydenta o powołanie specjalisty do udziału w prowadzonych czynnościach kontrolnych;
12. wykonanie innych zadań wynikających z ustaw i przepisów szczególnych.

 

Zasady i tryb prowadzenia audytu i kontroli wewnętrznej określa Regulamin Audytu i Kontroli Wewnętrznej wprowadzony odrębnym zarządzeniem.

Pracami Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej kieruje audytor wewnętrzny Sławomir Bratuszewski.